Nota de Empenho Nº 01375/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) NESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
09/04/2020
R$ 1.456,62
Total:
R$ 1.456,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1375
09/04/2020
0000001
R$ 1.456,62
Total:
R$ 1.456,62
Código de verificação:
554255