Nota de Empenho Nº 00058/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	20/03/2020	R$ 79.750,00
		Total:	R$ 79.750,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	58	20/03/2020	0000001	R$ 3.810,79
2020	58	20/03/2020	0000002	R$ 3.614,05
2020	58	20/03/2020	0000003	R$ 4.931,48
2020	58	20/03/2020	0000004	R$ 3.713,22
2020	58	20/03/2020	0000005	R$ 3.714,22
2020	58	20/03/2020	0000006	R$ 4.912,65
2020	58	20/03/2020	0000007	R$ 3.792,16
2020	58	20/03/2020	0000008	R$ 3.560,94
2020	58	20/03/2020	0000009	R$ 3.861,46
2020	58	20/03/2020	0000010	R$ 5.712,89
2020	58	20/03/2020	0000011	R$ 3.967,12
			Total:	R$ 45.590,98

Código de verificação: 722589