Nota de Empenho Nº 00038/2020
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEV 2020
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	20/02/2020	R$ 8.764,64
		Total:	R$ 8.764,64

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	38	20/02/2020	0000001	R$ 1.701,26
2020	38	20/02/2020	0000002	R$ 1.720,24
2020	38	20/02/2020	0000003	R$ 1.105,41
2020	38	20/02/2020	0000004	R$ 1.127,07
2020	38	20/02/2020	0000005	R$ 741,44
			Total:	R$ 6.395,42

Código de verificação: 857560