Nota de Empenho Nº 00012/2020
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 NF 600.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
06/01/2020
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
12
20/02/2020
0000001
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
Código de verificação:
917610