Nota de Empenho Nº 00840/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS SOBRE PLANTOES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO24H), NOS DIAS 05,06,07,09,22,29,12,19,26,21,28,23 FEVEREIRO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
17/03/2020
R$ 22.105,00
Total:
R$ 22.105,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
840
17/03/2020
0000001
R$ 15.790,00
Total:
R$ 15.790,00
Código de verificação:
908967