Nota de Empenho Nº 00765/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO SOBRE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS NO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
30/03/2020
R$ 3.300,00
Total:
R$ 3.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
765
09/04/2020
0000001
R$ 2.994,80
Total:
R$ 2.994,80
Código de verificação:
239500