Nota de Empenho Nº 00722/2020
Histórico do Empenho:	VALOR GLOBAL REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEICULOS A SERVICOS DO TFD NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	30/03/2020	R$ 1.770,31
2020	0000002	30/03/2020	R$ 3.692,40
2020	0000003	22/04/2020	R$ 8.664,64
2020	0000004	30/04/2020	R$ 8.291,28
2020	0000006	02/07/2020	R$ 13.024,08
2020	0000005	20/07/2020	R$ 12.110,63
		Total:	R$ 47.553,34

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	722	07/04/2020	0000001	R$ 1.770,31
2020	722	07/04/2020	0000002	R$ 3.692,40
2020	722	22/04/2020	0000003	R$ 8.664,64
2020	722	16/06/2020	0000004	R$ 8.291,28
2020	722	02/07/2020	0000006	R$ 13.024,08
2020	722	20/07/2020	0000005	R$ 12.110,63
			Total:	R$ 47.553,34

Código de verificação: 149903