Nota de Empenho Nº 00720/2020
Histórico do Empenho:	VALOR GLOBAL REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	30/03/2020	R$ 1.707,58
2020	0000002	30/04/2020	R$ 473,02
2020	0000003	02/07/2020	R$ 1.191,08
2020	0000004	04/08/2020	R$ 1.863,95
2020	0000005	21/09/2020	R$ 8.581,19
		Total:	R$ 13.816,82

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	720	07/04/2020	0000001	R$ 1.707,58
2020	720	30/04/2020	0000002	R$ 473,02
2020	720	02/07/2020	0000003	R$ 1.191,08
2020	720	19/08/2020	0000004	R$ 1.863,95
2020	720	20/10/2020	0000005	R$ 8.581,19
			Total:	R$ 13.816,82

Código de verificação: 554014