Nota de Empenho Nº 00459/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO (MATERIAL E MAO DE OBRA) DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
27/02/2020
R$ 210,00
Total:
R$ 210,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
459
19/03/2020
0000001
R$ 199,50
Total:
R$ 199,50
Código de verificação:
115916