Nota de Empenho Nº 00403/2020
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2020000000117/02/2020R$ 103.410,50
2020000000217/02/2020R$ 9.877,60
2020000000319/03/2020R$ 2.603,20
2020000000419/03/2020R$ 2.764,60
2020000000519/03/2020R$ 63.570,50
2020000000627/04/2020R$ 83.206,00
2020000000729/04/2020R$ 6.820,60
2020000000801/06/2020R$ 2.764,60
2020000000901/06/2020R$ 2.603,20
2020000001203/08/2020R$ 58.000,00
2020000001017/08/2020R$ 29.850,50
2020000001117/08/2020R$ 123.020,40
2020000001306/11/2020R$ 45.032,60
2020000001418/11/2020R$ 44.998,00
  Total:R$ 578.522,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202040328/02/20200000001R$ 40.000,00
202040313/03/20200000002R$ 9.877,60
202040313/03/20200000003R$ 63.410,50
202040306/04/20200000004R$ 2.223,70
202040306/04/20200000005R$ 2.223,70
202040306/04/20200000006R$ 61.000,00
202040301/06/20200000010R$ 50.000,00
202040303/06/20200000007R$ 33.206,00
202040303/06/20200000008R$ 6.820,60
202040303/06/20200000009R$ 2.570,50
202040303/06/20200000011R$ 2.764,60
202040303/06/20200000012R$ 2.603,20
202040320/08/20200000013R$ 14.870,90
202040320/08/20200000014R$ 80.000,00
202040320/08/20200000015R$ 58.000,00
202040312/11/20200000016R$ 45.032,60
202040319/11/20200000017R$ 44.998,00
   Total:R$ 519.601,90
Código de verificação: 208349