Nota de Empenho Nº 00407/2020
Histórico do Empenho:	VALOR GLOBAL REFERESE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO N? 011 2019 (FMS) CONVITE N? 001 2019 (FMS) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	31/01/2020	R$ 14.107,74
2020	0000002	02/03/2020	R$ 14.107,74
2020	0000003	31/03/2020	R$ 14.107,74
2020	0000005	01/04/2020	R$ 7.266,84
2020	0000004	30/04/2020	R$ 14.107,74
2020	0000006	29/05/2020	R$ 14.107,74
2020	0000007	01/07/2020	R$ 14.107,74
2020	0000008	12/08/2020	R$ 14.107,74
		Total:	R$ 106.021,02

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	407	10/03/2020	0000001	R$ 13.896,13
2020	407	01/04/2020	0000005	R$ 7.157,84
2020	407	11/05/2020	0000003	R$ 13.896,13
2020	407	19/06/2020	0000004	R$ 13.896,13
2020	407	16/07/2020	0000006	R$ 13.896,13
2020	407	24/07/2020	0000007	R$ 13.896,13
2020	407	04/09/2020	0000008	R$ 13.896,13
			Total:	R$ 90.534,62

Código de verificação: 108203