Nota de Empenho Nº 00301/2020
Histórico do Empenho:	VALOR ESTIMADO, REFERESE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA UMST, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000003	02/01/2020	R$ 99.279,69
2020	0000001	30/01/2020	R$ 100.759,26
2020	0000002	28/02/2020	R$ 103.206,74
2020	0000004	27/03/2020	R$ 100.410,12
2020	0000005	30/04/2020	R$ 103.991,22
2020	0000006	29/05/2020	R$ 102.891,24
2020	0000007	30/06/2020	R$ 102.921,99
2020	0000008	31/07/2020	R$ 101.042,67
2020	0000009	28/08/2020	R$ 99.891,33
2020	0000010	30/09/2020	R$ 98.649,33
2020	0000011	30/10/2020	R$ 101.514,66
		Total:	R$ 1.114.558,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	301	08/01/2020	0000003	R$ 70.980,46
2020	301	28/02/2020	0000001	R$ 74.292,67
2020	301	11/03/2020	0000002	R$ 77.504,39
2020	301	08/04/2020	0000004	R$ 74.080,99
2020	301	07/05/2020	0000005	R$ 77.427,89
2020	301	10/06/2020	0000006	R$ 77.088,48
2020	301	07/07/2020	0000007	R$ 77.044,94
2020	301	10/08/2020	0000008	R$ 76.490,22
2020	301	02/09/2020	0000009	R$ 75.531,20
2020	301	06/10/2020	0000010	R$ 74.062,45
2020	301	10/11/2020	0000011	R$ 78.274,82
			Total:	R$ 832.778,51

Código de verificação: 714069