Nota de Empenho Nº 00211/2020
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERESE A DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEBITADO NO DARF FPM. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	10/01/2020	R$ 25.397,41
2020	0000002	10/02/2020	R$ 25.397,41
2020	0000003	10/03/2020	R$ 25.397,41
2020	0000004	03/08/2020	R$ 27.033,90
2020	0000005	28/08/2020	R$ 27.033,90
2020	0000006	30/09/2020	R$ 27.033,90
2020	0000007	30/10/2020	R$ 27.033,90
2020	0000008	30/11/2020	R$ 27.033,90
2020	0000009	30/12/2020	R$ 27.033,90
		Total:	R$ 238.395,63

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	211	10/01/2020	0000001	R$ 25.397,41
2020	211	10/02/2020	0000002	R$ 25.397,41
2020	211	10/03/2020	0000003	R$ 25.397,41
2020	211	03/08/2020	0000004	R$ 27.033,90
2020	211	28/08/2020	0000005	R$ 27.033,90
2020	211	30/09/2020	0000006	R$ 27.033,90
2020	211	30/10/2020	0000007	R$ 27.033,90
2020	211	30/11/2020	0000008	R$ 27.033,90
2020	211	30/12/2020	0000009	R$ 27.033,90
			Total:	R$ 238.395,63

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