Nota de Empenho Nº 00172/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO SOBRE FOLHA DA EQUIPE DE AUX. DE CONTABILIDADE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
31/01/2020
R$ 7.300,00
Total:
R$ 7.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
172
06/03/2020
0000001
R$ 6.815,90
Total:
R$ 6.815,90
Código de verificação:
461956