Nota de Empenho Nº 00143/2020
Histórico do Empenho:	VALOR ESTIMADO REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS,DO EXERCICIO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000001	31/01/2020	R$ 5.000,00
2020	0000002	28/02/2020	R$ 7.000,00
2020	0000003	27/03/2020	R$ 10.333,34
2020	0000004	30/04/2020	R$ 8.000,00
2020	0000005	30/04/2020	R$ 2.000,00
2020	0000007	29/05/2020	R$ 2.000,00
2020	0000008	01/07/2020	R$ 2.000,00
2020	0000009	31/07/2020	R$ 2.000,00
2020	0000010	30/09/2020	R$ 2.000,00
2020	0000011	30/10/2020	R$ 2.000,00
2020	0000012	30/11/2020	R$ 4.500,00
2020	0000013	23/12/2020	R$ 5.000,00
		Total:	R$ 51.833,34

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	143	04/02/2020	0000001	R$ 4.450,00
2020	143	11/03/2020	0000002	R$ 6.290,00
2020	143	15/04/2020	0000003	R$ 9.470,27
2020	143	13/05/2020	0000005	R$ 1.850,00
2020	143	09/06/2020	0000007	R$ 1.850,00
2020	143	10/07/2020	0000008	R$ 1.850,00
2020	143	11/08/2020	0000009	R$ 1.850,00
2020	143	06/10/2020	0000010	R$ 1.850,00
2020	143	10/11/2020	0000011	R$ 1.850,00
2020	143	10/12/2020	0000012	R$ 4.128,38
2020	143	23/12/2020	0000013	R$ 4.441,07
			Total:	R$ 39.879,72

Código de verificação: 254397