Nota de Empenho Nº 00135/2020
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2020000000131/01/2020R$ 243,10
2020000000228/02/2020R$ 243,10
2020000000328/02/2020R$ 48,62
2020000000428/02/2020R$ 243,10
2020000000527/03/2020R$ 48,62
2020000000630/04/2020R$ 243,10
2020000000730/04/2020R$ 48,62
2020000000829/05/2020R$ 48,62
2020000000929/05/2020R$ 243,10
2020000001010/06/2020R$ 48,62
2020000001101/07/2020R$ 243,10
2020000001231/07/2020R$ 48,62
2020000001331/07/2020R$ 243,10
2020000001428/08/2020R$ 243,10
2020000001530/09/2020R$ 243,10
2020000001630/10/2020R$ 243,10
2020000001730/11/2020R$ 48,62
  Total:R$ 2.771,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202013517/02/20200000001R$ 243,10
202013503/03/20200000002R$ 243,10
202013511/03/20200000003R$ 48,62
202013513/04/20200000004R$ 243,10
202013515/04/20200000005R$ 48,62
202013505/05/20200000006R$ 243,10
202013511/05/20200000007R$ 48,62
202013529/05/20200000009R$ 243,10
202013510/06/20200000010R$ 48,62
202013506/07/20200000011R$ 243,10
202013504/08/20200000013R$ 243,10
202013508/08/20200000012R$ 48,62
202013502/09/20200000014R$ 243,10
202013505/10/20200000015R$ 243,10
202013506/11/20200000016R$ 243,10
202013510/12/20200000017R$ 48,62
   Total:R$ 2.722,72
Código de verificação: 776751