Nota de Empenho Nº 00093/2020
Histórico do Empenho:	VALOR GLOBAL REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS A SERVICOS DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2020	0000002	16/01/2020	R$ 12.874,88
2020	0000001	30/01/2020	R$ 4.980,79
2020	0000003	30/01/2020	R$ 5.606,17
2020	0000004	02/03/2020	R$ 7.818,04
2020	0000005	02/03/2020	R$ 4.082,70
2020	0000006	31/08/2020	R$ 14.637,42
		Total:	R$ 50.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2020	93	17/03/2020	0000001	R$ 4.980,79
2020	93	06/04/2020	0000002	R$ 12.874,38
2020	93	06/04/2020	0000003	R$ 5.606,17
2020	93	22/04/2020	0000005	R$ 4.082,70
2020	93	28/05/2020	0000004	R$ 7.818,04
			Total:	R$ 35.362,08

Código de verificação: 358170