Nota de Empenho Nº 00032/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA 8 VEREADORES, COM DESTINO A BRASILIA PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 13.959,76
Total:
R$ 13.959,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
32
04/03/2024
0000001
R$ 13.959,76
Total:
R$ 13.959,76
Código de verificação:
397776