Nota de Empenho Nº 00956/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA SECRETARIA DE CULTURA, LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E DA PARTE INTERNA DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 2.600,00
Total:
R$ 2.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
956
22/02/2024
0000001
R$ 2.184,00
Total:
R$ 2.184,00
Código de verificação:
259558