Nota de Empenho Nº 00937/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DIVERSOS DE TAPA BURACO, ELETRICO, HIDRAULICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
937
22/02/2024
0000001
R$ 2.016,00
Total:
R$ 2.016,00
Código de verificação:
918060