Nota de Empenho Nº 00920/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARKETING DIGITAL NA PARTE CULTURAL E NO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EPORTES, NO MES DE FEVEREIRO 2024, DURANTE O CARNAVAL 2024 NOS POLOS DE ANIMACAO(POLO DE TABAQUEIROS E POLO DE FREVO).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 1.105,00
Total:
R$ 1.105,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
920
22/02/2024
0000001
R$ 928,20
Total:
R$ 928,20
Código de verificação:
247722