Nota de Empenho Nº 00790/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME 10? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?00032 2019.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 58,75
Total:
R$ 58,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
790
21/02/2024
0000001
R$ 58,75
Total:
R$ 58,75
Código de verificação:
520743