Nota de Empenho Nº 00249/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.412,00
Total:
R$ 1.412,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
249
06/02/2024
0000001
R$ 1.186,08
Total:
R$ 1.186,08
Código de verificação:
232841