Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A LOCACAO DE VEICULO DA MARCA VW MARCOPOLO, ANO 2001,PLACA BSF0398 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, O QUAL PRESTARA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA IDA E VOLTA DOS LUGARES DENOMINADOS: (TARDE) ST. PAJEU MIRIM, ST. PINTADA, ST. UMBURANAS, ST. OITIS, ST. CARNAUBA DOS VAQUEIROS, AFOGADOS. (TARDE) AFOGADOS, ST. CARNAUBA DOS VAQUIEROS, ST. OITIS, ST. UMBURANAS, ST. PINTADA, ST. PAJEU MIRIM, REFERENTE AOS VALORES CORRESPONDENTES AOS CUSTOS FIXOS DO MES DE JANEIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 2.470,13
Total:
R$ 2.470,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
219
02/02/2024
0000001
R$ 2.470,13
Total:
R$ 2.470,13
Código de verificação:
174789