Nota de Empenho Nº 00169/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 18.676,34
2024000000226/01/2024R$ 11.008,00
2024000000327/02/2024R$ 18.608,61
2024000000427/02/2024R$ 33.593,83
2024000000527/02/2024R$ 11.674,67
2024000000625/03/2024R$ 18.779,28
2024000000725/03/2024R$ 11.478,67
  Total:R$ 123.819,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416929/01/20240000001R$ 14.919,70
202416929/01/20240000002R$ 8.899,71
202416928/02/20240000003R$ 14.932,06
202416928/02/20240000004R$ 23.049,58
202416928/02/20240000005R$ 9.517,42
202416927/03/20240000006R$ 15.078,84
202416927/03/20240000007R$ 9.339,06
   Total:R$ 95.736,37
Código de verificação: 967988