Nota de Empenho Nº 00161/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA PROPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VEICULO PALIO FIRE, PLACA PCU 2097, DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.432,43
Total:
R$ 1.432,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
161
06/02/2024
0000001
R$ 1.339,32
Total:
R$ 1.339,32
Código de verificação:
422167