Nota de Empenho Nº 00133/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO, NO PERIODO DE 04 A 23 01 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 941,33
Total:
R$ 941,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
133
05/02/2024
0000001
R$ 790,71
Total:
R$ 790,71
Código de verificação:
565271