Nota de Empenho Nº 00119/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000112/01/2024R$ 15.858,42
2024000000215/01/2024R$ 827,29
2024000000324/01/2024R$ 622,44
2024000000421/02/2024R$ 14.674,06
2024000000521/02/2024R$ 123,74
2024000000618/03/2024R$ 15.024,40
2024000000718/03/2024R$ 774,80
  Total:R$ 47.905,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411917/01/20240000001R$ 15.858,42
202411917/01/20240000002R$ 827,29
202411906/02/20240000003R$ 622,44
202411922/02/20240000004R$ 14.674,06
202411922/02/20240000005R$ 123,74
202411919/03/20240000006R$ 15.024,40
202411919/03/20240000007R$ 774,80
   Total:R$ 47.905,15
Código de verificação: 125634