Nota de Empenho Nº 00115/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000112/01/2024R$ 736,45
2024000000221/02/2024R$ 589,57
2024000000318/03/2024R$ 701,33
  Total:R$ 2.027,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411517/01/20240000001R$ 736,45
202411522/02/20240000002R$ 589,57
202411519/03/20240000003R$ 701,33
   Total:R$ 2.027,35
Código de verificação: 130154