Nota de Empenho Nº 00105/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000112/01/2024R$ 821,87
2024000000221/02/2024R$ 670,32
2024000000318/03/2024R$ 665,55
  Total:R$ 2.157,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410517/01/20240000001R$ 821,87
202410522/02/20240000002R$ 670,32
202410519/03/20240000003R$ 665,55
   Total:R$ 2.157,74
Código de verificação: 887619