Nota de Empenho Nº 00105/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/01/2024R$ 565,13
2024000000223/02/2024R$ 481,30
  Total:R$ 1.046,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410501/02/20240000001R$ 565,13
202410526/02/20240000002R$ 481,30
   Total:R$ 1.046,43
Código de verificação: 213439