Nota de Empenho Nº 00070/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000111/01/2024R$ 2.700,00
2024000000211/01/2024R$ 450,00
2024000000311/01/2024R$ 450,00
2024000000411/01/2024R$ 1.800,00
2024000000507/02/2024R$ 900,00
2024000000615/02/2024R$ 1.125,00
2024000000726/02/2024R$ 2.250,00
2024000000805/03/2024R$ 450,00
2024000000908/03/2024R$ 1.350,00
2024000001008/03/2024R$ 1.800,00
2024000001125/03/2024R$ 675,00
2024000001225/03/2024R$ 675,00
  Total:R$ 14.625,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247017/01/20240000001R$ 2.700,00
20247023/01/20240000002R$ 450,00
20247023/01/20240000003R$ 450,00
20247030/01/20240000004R$ 1.800,00
20247009/02/20240000005R$ 900,00
20247016/02/20240000006R$ 1.125,00
20247026/02/20240000007R$ 2.250,00
20247005/03/20240000008R$ 450,00
20247013/03/20240000009R$ 1.350,00
20247018/03/20240000010R$ 1.800,00
   Total:R$ 13.275,00
Código de verificação: 610609