Nota de Empenho Nº 00026/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000123/01/2024R$ 27.453,88
2024000000230/01/2024R$ 158,25
2024000000315/02/2024R$ 34,34
2024000000416/02/2024R$ 1.735,69
2024000000519/02/2024R$ 15.094,05
2024000000601/03/2024R$ 408,39
2024000000713/03/2024R$ 15.490,02
2024000000813/03/2024R$ 6.229,68
2024000000914/03/2024R$ 5.002,42
2024000001026/03/2024R$ 843,28
  Total:R$ 72.450,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242624/01/20240000001R$ 27.453,88
20242631/01/20240000002R$ 158,25
20242616/02/20240000003R$ 34,34
20242619/02/20240000004R$ 1.735,69
20242621/02/20240000005R$ 15.094,05
20242614/03/20240000006R$ 408,39
20242618/03/20240000007R$ 15.490,02
20242620/03/20240000008R$ 6.229,68
20242620/03/20240000009R$ 5.002,42
20242627/03/20240000010R$ 843,28
   Total:R$ 72.450,00
Código de verificação: 869855