Nota de Empenho Nº 00005/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ITENS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTINADO PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRICAO ANEXA. REL. PREGAO ELETRONICO 10 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?07.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 15.475,00
Total:
R$ 15.475,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
5
23/02/2024
0000001
R$ 15.475,00
Total:
R$ 15.475,00
Código de verificação:
145455