Nota de Empenho Nº 00159/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO INTEGRAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. ITENS CONFORME CONTRATO 46 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 73.539,42
2024
0000002
26/03/2024
R$ 6.706,08
Total:
R$ 80.245,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
159
26/03/2024
0000001
R$ 73.539,42
Total:
R$ 73.539,42
Código de verificação:
151454