Nota de Empenho Nº 00007/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 60,00
2024000000219/01/2024R$ 60,00
2024000000324/01/2024R$ 120,00
2024000000402/02/2024R$ 600,00
2024000000506/02/2024R$ 180,00
2024000000607/02/2024R$ 60,00
2024000000719/02/2024R$ 120,00
2024000000821/02/2024R$ 60,00
2024000000923/02/2024R$ 60,00
2024000001029/02/2024R$ 120,00
2024000001101/03/2024R$ 240,00
2024000001204/03/2024R$ 120,00
2024000001305/03/2024R$ 60,00
2024000001407/03/2024R$ 120,00
2024000001508/03/2024R$ 60,00
2024000001608/03/2024R$ 60,00
2024000001713/03/2024R$ 120,00
2024000001819/03/2024R$ 180,00
2024000001920/03/2024R$ 120,00
2024000002020/03/2024R$ 180,00
2024000002122/03/2024R$ 240,00
  Total:R$ 2.940,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024702/01/20240000001R$ 60,00
2024719/01/20240000002R$ 60,00
2024724/01/20240000003R$ 120,00
2024702/02/20240000004R$ 600,00
2024706/02/20240000005R$ 180,00
2024707/02/20240000006R$ 60,00
2024719/02/20240000007R$ 120,00
2024721/02/20240000008R$ 60,00
2024723/02/20240000009R$ 60,00
2024729/02/20240000010R$ 120,00
2024701/03/20240000011R$ 240,00
2024704/03/20240000012R$ 120,00
2024705/03/20240000013R$ 60,00
2024707/03/20240000014R$ 120,00
2024708/03/20240000015R$ 60,00
2024708/03/20240000016R$ 60,00
2024713/03/20240000017R$ 120,00
2024719/03/20240000018R$ 180,00
2024720/03/20240000019R$ 120,00
2024720/03/20240000020R$ 180,00
2024722/03/20240000021R$ 240,00
   Total:R$ 2.940,00
Código de verificação: 548639