Nota de Empenho Nº 00361/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE ABRIL DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022, CORRESPONDENTE AO SALDO ANTERIOR.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
03/02/2023
R$ 808,50
2023
0000002
08/03/2023
R$ 621,50
Total:
R$ 1.430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
361
24/02/2023
0000001
R$ 808,50
2023
361
09/03/2023
0000002
R$ 621,50
Total:
R$ 1.430,00
Código de verificação:
452087