Nota de Empenho Nº 00255/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO PSF, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 188,80
2023	0000002	02/03/2023	R$ 755,20
		Total:	R$ 944,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	255	16/01/2023	0000001	R$ 188,80
2023	255	08/05/2023	0000002	R$ 755,20
			Total:	R$ 944,00

Código de verificação: 264763