Nota de Empenho Nº 00253/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 755,20
2023	0000002	02/03/2023	R$ 849,60
2023	0000003	15/05/2023	R$ 2.454,40
2023	0000004	29/07/2023	R$ 1.510,40
2023	0000005	20/09/2023	R$ 755,20
2023	0000006	21/11/2023	R$ 660,80
		Total:	R$ 6.985,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	253	16/01/2023	0000001	R$ 755,20
2023	253	16/06/2023	0000002	R$ 849,60
2023	253	20/06/2023	0000003	R$ 2.454,40
2023	253	04/08/2023	0000004	R$ 1.510,40
2023	253	22/11/2023	0000005	R$ 755,20
2023	253	12/12/2023	0000006	R$ 660,80
			Total:	R$ 6.985,60

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