Nota de Empenho Nº 00210/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	13/01/2023	R$ 55,00
2023	0000002	07/02/2023	R$ 66,00
2023	0000003	14/03/2023	R$ 60,50
2023	0000004	17/04/2023	R$ 66,00
2023	0000005	16/05/2023	R$ 49,50
2023	0000006	07/06/2023	R$ 49,50
		Total:	R$ 346,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	210	16/01/2023	0000001	R$ 55,00
2023	210	24/02/2023	0000002	R$ 66,00
2023	210	16/03/2023	0000003	R$ 60,50
2023	210	26/04/2023	0000004	R$ 66,00
2023	210	14/06/2023	0000005	R$ 49,50
2023	210	14/06/2023	0000006	R$ 49,50
			Total:	R$ 346,50

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