Nota de Empenho Nº 00202/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	08/02/2023	R$ 350,10
2023	0000002	03/04/2023	R$ 419,60
2023	0000003	25/04/2023	R$ 350,10
		Total:	R$ 1.119,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	202	10/03/2023	0000001	R$ 350,10
2023	202	11/05/2023	0000002	R$ 419,60
			Total:	R$ 769,70

Código de verificação: 500769