Nota de Empenho Nº 00200/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 07 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	08/02/2023	R$ 1.505,15
2023	0000003	03/04/2023	R$ 1.505,65
2023	0000002	25/04/2023	R$ 1.522,65
		Total:	R$ 4.533,45

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	200	10/03/2023	0000001	R$ 1.505,15
2023	200	08/05/2023	0000003	R$ 1.505,65
			Total:	R$ 3.010,80

Código de verificação: 446510