Nota de Empenho Nº 00191/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA ( TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	28/01/2023	R$ 50,00
2023	0000002	18/03/2023	R$ 50,00
2023	0000003	25/03/2023	R$ 100,00
2023	0000004	01/04/2023	R$ 50,00
2023	0000005	15/04/2023	R$ 50,00
2023	0000006	17/06/2023	R$ 50,00
2023	0000007	20/06/2023	R$ 50,00
2023	0000008	03/07/2023	R$ 50,00
2023	0000009	22/07/2023	R$ 50,00
2023	0000010	07/08/2023	R$ 50,00
2023	0000011	04/09/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	191	24/03/2023	0000001	R$ 50,00
2023	191	26/04/2023	0000002	R$ 50,00
2023	191	26/04/2023	0000003	R$ 100,00
2023	191	16/06/2023	0000004	R$ 50,00
2023	191	16/06/2023	0000005	R$ 50,00
2023	191	24/07/2023	0000006	R$ 50,00
2023	191	24/07/2023	0000007	R$ 50,00
2023	191	26/07/2023	0000008	R$ 50,00
2023	191	10/08/2023	0000009	R$ 50,00
2023	191	24/08/2023	0000010	R$ 50,00
2023	191	05/10/2023	0000011	R$ 50,00
			Total:	R$ 600,00

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