Nota de Empenho Nº 00071/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	14/01/2023	R$ 100,00
2023	0000002	04/02/2023	R$ 50,00
2023	0000003	16/02/2023	R$ 50,00
2023	0000004	27/02/2023	R$ 50,00
2023	0000005	26/03/2023	R$ 50,00
2023	0000006	04/04/2023	R$ 50,00
2023	0000007	09/10/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	71	13/02/2023	0000001	R$ 100,00
2023	71	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	71	21/03/2023	0000003	R$ 50,00
2023	71	26/04/2023	0000004	R$ 50,00
2023	71	16/06/2023	0000006	R$ 50,00
2023	71	07/11/2023	0000007	R$ 50,00
			Total:	R$ 350,00

Código de verificação: 864257