Nota de Empenho Nº 00063/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/01/2023	R$ 100,00
2023	0000002	23/02/2023	R$ 50,00
2023	0000003	11/04/2023	R$ 50,00
2023	0000004	25/04/2023	R$ 50,00
2023	0000005	23/05/2023	R$ 50,00
2023	0000007	13/06/2023	R$ 50,00
2023	0000006	20/06/2023	R$ 50,00
2023	0000008	18/07/2023	R$ 50,00
2023	0000009	05/09/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	63	13/02/2023	0000001	R$ 100,00
2023	63	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	63	16/06/2023	0000003	R$ 50,00
2023	63	16/06/2023	0000004	R$ 50,00
2023	63	19/06/2023	0000005	R$ 50,00
2023	63	24/07/2023	0000006	R$ 50,00
2023	63	24/07/2023	0000007	R$ 50,00
2023	63	26/07/2023	0000008	R$ 50,00
2023	63	05/10/2023	0000009	R$ 50,00
			Total:	R$ 500,00

Código de verificação: 959707