Nota de Empenho Nº 00061/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001 2020, PP 01 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 94,40
2023	0000002	02/01/2023	R$ 283,20
2023	0000003	02/03/2023	R$ 188,80
2023	0000004	02/03/2023	R$ 472,00
2023	0000005	17/05/2023	R$ 283,20
2023	0000006	17/05/2023	R$ 94,40
2023	0000007	17/05/2023	R$ 566,40
		Total:	R$ 1.982,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	61	16/01/2023	0000001	R$ 94,40
2023	61	16/01/2023	0000002	R$ 283,20
2023	61	07/03/2023	0000003	R$ 188,80
2023	61	07/03/2023	0000004	R$ 472,00
			Total:	R$ 1.038,40

Código de verificação: 869301