Nota de Empenho Nº 00044/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000123/01/2023R$ 50,00
2023000000203/02/2023R$ 50,00
2023000000323/02/2023R$ 50,00
2023000000426/02/2023R$ 50,00
2023000000528/02/2023R$ 50,00
2023000000606/03/2023R$ 50,00
2023000000720/03/2023R$ 50,00
2023000000824/03/2023R$ 50,00
2023000000928/03/2023R$ 50,00
2023000001030/03/2023R$ 50,00
2023000001105/04/2023R$ 50,00
2023000001217/04/2023R$ 50,00
2023000001325/04/2023R$ 50,00
2023000001425/05/2023R$ 50,00
2023000001506/06/2023R$ 50,00
2023000001628/08/2023R$ 50,00
2023000001729/08/2023R$ 50,00
2023000001811/09/2023R$ 50,00
2023000001913/09/2023R$ 50,00
  Total:R$ 950,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20234413/02/20230000001R$ 50,00
20234421/03/20230000002R$ 50,00
20234421/03/20230000003R$ 50,00
20234421/03/20230000004R$ 50,00
20234421/03/20230000005R$ 50,00
20234421/03/20230000006R$ 50,00
20234426/04/20230000007R$ 50,00
20234426/04/20230000008R$ 50,00
20234426/04/20230000009R$ 50,00
20234426/04/20230000010R$ 50,00
20234416/06/20230000011R$ 50,00
20234416/06/20230000012R$ 50,00
20234416/06/20230000013R$ 50,00
20234419/06/20230000014R$ 50,00
20234424/07/20230000015R$ 50,00
20234405/10/20230000016R$ 50,00
20234405/10/20230000017R$ 50,00
20234405/10/20230000018R$ 50,00
20234405/10/20230000019R$ 50,00
   Total:R$ 950,00
Código de verificação: 411701