Nota de Empenho Nº 00107/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000115/03/2022R$ 7.900,00
2022000000219/04/2022R$ 7.900,00
2022000000316/05/2022R$ 7.900,00
2022000000415/06/2022R$ 7.900,00
2022000000515/07/2022R$ 7.900,00
2022000000717/08/2022R$ 7.900,00
2022000000616/09/2022R$ 7.900,00
2022000000813/10/2022R$ 7.900,00
2022000000916/11/2022R$ 7.900,00
2022000001012/12/2022R$ 7.900,00
  Total:R$ 79.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202210718/03/20220000001R$ 7.592,69
202210720/04/20220000002R$ 7.590,32
202210719/05/20220000003R$ 7.593,48
202210717/06/20220000004R$ 7.593,48
202210719/07/20220000005R$ 7.595,06
202210719/08/20220000007R$ 7.595,06
202210719/09/20220000006R$ 7.596,64
202210717/10/20220000008R$ 7.603,75
202210716/11/20220000009R$ 7.599,80
202210716/12/20220000010R$ 7.599,80
   Total:R$ 75.960,08
Código de verificação: 140507