Nota de Empenho Nº 00097/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NA AREA FINANCEIRA E CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME: TOMADA DE PRECO NR 2/2019, PROC NR 3/2019 E CONTR NR 008/2019 E 2? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	15/03/2021	R$ 7.900,00
2021	0000002	19/04/2021	R$ 7.900,00
2021	0000003	17/05/2021	R$ 7.900,00
2021	0000004	18/06/2021	R$ 7.900,00
2021	0000005	14/07/2021	R$ 7.900,00
2021	0000006	12/08/2021	R$ 7.900,00
2021	0000007	15/09/2021	R$ 7.900,00
2021	0000008	14/10/2021	R$ 7.900,00
2021	0000009	16/11/2021	R$ 7.900,00
2021	0000010	15/12/2021	R$ 7.900,00
		Total:	R$ 79.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	97	19/03/2021	0000001	R$ 7.900,00
2021	97	20/04/2021	0000002	R$ 7.900,00
2021	97	19/05/2021	0000003	R$ 7.665,37
2021	97	18/06/2021	0000004	R$ 7.638,51
2021	97	21/07/2021	0000005	R$ 7.638,51
2021	97	19/08/2021	0000006	R$ 7.630,61
2021	97	17/09/2021	0000007	R$ 7.623,50
2021	97	20/10/2021	0000008	R$ 7.616,39
2021	97	18/11/2021	0000009	R$ 7.610,86
2021	97	17/12/2021	0000010	R$ 7.599,80
			Total:	R$ 76.823,55

Código de verificação: 632919