Nota de Empenho Nº 00108/2019
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NA AREA FINANCEIRA E CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME: TOMADA DE PRECO NR 2/2019, PROCESSO NR 3/2019 E CONTRATO NR 008/2019.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2019	0000001	21/03/2019	R$ 7.900,00
2019	0000002	15/04/2019	R$ 7.900,00
2019	0000003	14/05/2019	R$ 7.900,00
2019	0000004	19/06/2019	R$ 7.900,00
2019	0000005	15/07/2019	R$ 7.900,00
2019	0000006	15/08/2019	R$ 7.900,00
2019	0000007	16/09/2019	R$ 7.900,00
2019	0000008	14/10/2019	R$ 7.900,00
2019	0000009	18/11/2019	R$ 7.900,00
2019	0000010	13/12/2019	R$ 7.900,00
		Total:	R$ 79.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2019	108	21/03/2019	0000001	R$ 7.890,50
2019	108	23/04/2019	0000002	R$ 7.900,00
2019	108	23/05/2019	0000003	R$ 7.900,00
2019	108	19/06/2019	0000004	R$ 7.900,00
2019	108	18/07/2019	0000005	R$ 7.900,00
2019	108	20/08/2019	0000006	R$ 7.900,00
2019	108	20/09/2019	0000007	R$ 7.900,00
2019	108	18/10/2019	0000008	R$ 7.900,00
2019	108	20/11/2019	0000009	R$ 7.900,00
2019	108	23/12/2019	0000010	R$ 7.900,00
			Total:	R$ 78.990,50

Código de verificação: 933807